1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5416-774-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5416-13-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5416-13-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra Benavente Nº 980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente Nº 980 Comuna La Serena Impuesto 14368151,31 Dirección de Envío de la Factura Benavente Nº 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MATCH POINT Razón Social MATCH POINT SPA R.U.T. 78.433.600-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MATCH POINT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad Servicio de fotocopiado, impresión, digitalización y otros servicios relacionados. Servicio de fotocopiado, impresión, digitalización y otros servicios relacionado, se adjunta detalle de la oferta $ 75.621.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.621.849 $ 75.621.849

Total Neto	$ 75.621.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.368.151
TOTAL OC	$ 89.990.000