1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5416-831-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Endoso de Polizas de garantía Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Menor a 10 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra Benavente 980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente 980 Comuna La Serena Impuesto 48464,3678 Dirección de Envío de la Factura Benavente 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAPFRE Garantias y Crédito S.A. Razón Social MAPFRE GARANTIAS Y CREDITO S A COMPANIA DE SEGUROS R.U.T. 96.612.310-9 Sucursal MAPFRE Garantias y Crédito S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131509 Seguros para proyecto 1 Unidad no definida Endoso de poliza de garantía Nº 27552 hasta el 30 de noviembre de 2010 (prima bruta: 7,14 UF) UF(16/08/2010) $21256,26)   $ 127.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.538 $ 127.538 84131509 Seguros para proyecto 1 Unidad no definida Endoso de poliza de garantía Nº 27553 hasta el 30 de noviembre de 2010 (prima bruta 7,14 UF) UF(16/08/2010) $26256,26   $ 127.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.538 $ 127.538

Total Neto	$ 255.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.464
TOTAL OC	$ 303.540