1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5416-853-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5416-342-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5416-342-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra Benavente 980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Infante 979 2º piso La Serena Comuna La Serena Impuesto 233510,38 Dirección de Envío de la Factura Infante 979 2º piso La Serena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 105219741 Razón Social LUIS ESTEBAN CALLEJAS GODOY R.U.T. 10.521.974-1 Sucursal 105219741 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO EN ANEXO DE LICITACION.   $ 1.229.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.229.002 $ 1.229.002

Total Neto	$ 1.229.002
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 233.510
TOTAL OC	$ 1.462.512