1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5416-885-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PASAJES PROY DIULS CONVENIO DESEMPEÑO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Menor a 10 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra Benavente 980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente 980 Comuna La Serena Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Benavente 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Viajes Paris Razón Social VIAJES PARIS S A R.U.T. 99.586.230-1 Sucursal Viajes Paris Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida Pasajes SAO PAULO LA SERENA SAO PAULO SR EDMUNDO CAPELAS DE OLIVEIRA. 07/10/10 Y 14/10/10. PROYECTO DIULS CONVENIO DE DESEMPEÑO   $ 333.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.009 $ 333.009

Total Neto	$ 333.009
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 333.009

Justificación de exención de impuesto