1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5416-901-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5416-695-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de La Serena Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra Benavente Nº 980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente Nº 980 Comuna La Serena Impuesto 77900 Dirección de Envío de la Factura Benavente Nº 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE ENTREGA RECEPCIÓN Nombre completo del  funcionario(a) que recibe  Pedro Enrique Morales Berríos Dirección completa de despacho(bienes), o de realización del servicio  Benavente 980, La Serena, Laboratorio Ignacio Domeyko, Dirección de Docencia. Teléfono móvil o Anexo  2204565 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Delta ltda Razón Social COMERCIALIZADORA GONZALEZ PINTO LIMITADA R.U.T. 77.593.266-K Sucursal Delta ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103116 Kits para impresoras 1 Unidad INSUMOS DE COMPUTACION SEGUN DETALLE ADJUNTO   $ 410.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.000 $ 410.000

Total Neto	$ 410.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.900
TOTAL OC	$ 487.900