1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5416-989-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5416-539-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5416-539-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra Benavente 980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente 980 Comuna La Serena Impuesto 353795,01 Dirección de Envío de la Factura Benavente 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAVID RIVERA FABREGA - Casa Matriz Razón Social DAVID RIVERA FABREGA R.U.T. 10.061.159-7 Sucursal DAVID RIVERA FABREGA - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución 4000 Unidad PROPAGANDA Y PUBLICIDAD Diseño e impresion de tripticos institucionales por ambos lados a 4/4 colores,tamaño final extendido de 22x63 cms. en couche de 170 grs. con barniz de reserva y lacado   $ 261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.044.000 $ 1.045.200 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución 1 Unidad PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 1 PANEL ARAÑA CURVO DE 5 CUERPOS 3 FRONTALES 0,67X2,22MTS.C/U Y 2 LATERALES 0,67X2,22MTS. DE ALUMINIO ANODIZADO CON FLEJES RIGIDOS METALICOS Y CONECTORES PLASTICOS   $ 816.879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 816.879 $ 816.879

Total Neto	$ 1.862.079
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 353.795
TOTAL OC	$ 2.215.874