1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5416-99-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5416-226-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5416-226-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra Benavente 980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente 980 Comuna La Serena Impuesto 258815,15 Dirección de Envío de la Factura Benavente 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STARCOMP LTDA. Razón Social SOCIEDAD CAPACITACION, PRODUCTOS Y SERVICIOS COMPU R.U.T. 77.268.690-0 Sucursal STARCOMP LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211501 Servidores 1 Unidad 01 SERVIDOR CON LAS CARACTERÍSTICAS QUE SE AJUNTAN EN LAS BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS. FAVOR VER EN ANEXOS LAS BASES PARA TENER MAYORES DETALLES DE LO REQUERIDO. Ver archivo adjunto con detalle detalle tecnico. $ 1.362.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.362.185 $ 1.362.185

Total Neto	$ 1.362.185
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IVA  19  %	$ 258.815
TOTAL OC	$ 1.621.000