1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5417-17-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2014 Nombre de la Orden de Compra PENDONES Y SOBRES TROQUELADOS ADMISION DFT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-234-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT DEP.FORMACION TECNICA Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ARTURO PRAT No 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación AVENIDA ARTURO PRAT No 2120 Comuna Iquique Impuesto 193078 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARTURO PRAT No 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA R.U.T. 79.638.870-6 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 2000 Unidad no definida SOBRES TROQUELADOS A TODO COLOR, HILADO 6   $ 327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 654.000 $ 654.000 82101501 Letreros publicitarios 10 Unidad no definida PENDONES SEDES 0,80 X 180 CMS TELA BLACK OUT CON BOLSO TRANSPORTABLE   $ 36.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 362.200 $ 362.200

Total Neto	$ 1.016.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 193.078
TOTAL OC	$ 1.209.278