1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5417-25-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2012 Nombre de la Orden de Compra PROMOCION Y DIFUSION DFT UNAP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT DEP.FORMACION TECNICA Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ARTURO PRAT No 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación AVENIDA ARTURO PRAT No 2120 Comuna Iquique Impuesto 450482,4 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARTURO PRAT No 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Publivia S.A. Razón Social PUBLICIDAD EXTERIOR PUBLIVIA S.A. R.U.T. 84.364.100-8 Sucursal Publivia S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 2 Unidad no definida UNIPOLE DE 12 X 5,80 MTS EN SEDES DE ARICA Y CALAMA DE LA UNAP   $ 1.185.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.370.960 $ 2.370.960

Total Neto	$ 2.370.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 450.482
TOTAL OC	$ 2.821.442