1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5417-37-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5417-9-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5417-9-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT DEP.FORMACION TECNICA Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ARTURO PRAT No 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación AVENIDA ARTURO PRAT No 2120 Comuna Iquique Impuesto 255873 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARTURO PRAT No 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pendrives punto cl ltda. Razón Social PENDRIVES PUNTO CL LIMITADA R.U.T. 76.107.577-2 Sucursal pendrives punto cl ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 300 Unidad SE NECESITA ADQUIRIR PENDRIVES DE 2GB, PARA PROCESO DE ADMISION 2011 CASA CENTRAL   $ 4.489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.346.700 $ 1.346.700

Total Neto	$ 1.346.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 255.873
TOTAL OC	$ 1.602.573