1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5417-46-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2012 Nombre de la Orden de Compra TOP SITE ADMISION 2º SEMESTRE DFT UNAP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-11514-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT DEP.FORMACION TECNICA Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ARTURO PRAT No 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación AVENIDA ARTURO PRAT No 2120 Comuna Iquique Impuesto 636530,02 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARTURO PRAT No 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emelnor Impresores Razón Social IMPRESORES Y EDITORES EMELNOR S.A. R.U.T. 99.554.240-4 Sucursal Emelnor Impresores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 2 Unidad no definida TOP SITE 5 X 3,5 MTS. EN TELA PVC PARA IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO POR UN PERIODO DE 3 MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO. PUBLICIDAD ADMISION 2º SEMESTRE DFT UNAP   $ 1.675.079,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.350.158 $ 3.350.158

Total Neto	$ 3.350.158
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 636.530
TOTAL OC	$ 3.986.688