1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5417-62-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DOCENTE TNS ELECTRONICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-5-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT DEP.FORMACION TECNICA Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ARTURO PRAT No 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación AVENIDA ARTURO PRAT No 2120 Comuna Iquique Impuesto 22673,08 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARTURO PRAT No 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad no definida RESMAS OFICIO   $ 3.196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.960 $ 31.960 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad no definida RESMAS CARTA   $ 2.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.060 $ 27.060 60121503 Rotuladores lavables 108 Unidad no definida PLUMONES PIZARRA 36 NEGROS 36 AZULES 24 ROJOS 12 VERDES   $ 514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.512 $ 55.512 56121303 Borradores 12 Unidad no definida BORREDORES DE PIZARRA   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800

Total Neto	$ 119.332
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.673
TOTAL OC	$ 142.005