1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5417-8-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2014 Nombre de la Orden de Compra DESPLEGABLES PUBLICIDAD DFT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-234-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT DEP.FORMACION TECNICA Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ARTURO PRAT No 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación AVENIDA ARTURO PRAT No 2120 Comuna Iquique Impuesto 72386,295 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARTURO PRAT No 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emelnor Impresores Razón Social IMPRESORES Y EDITORES EMELNOR S.A. R.U.T. 99.554.240-4 Sucursal Emelnor Impresores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 1500 Unidad no definida DESPLEGABLES EN COUCHE MATE DE 250 GRS. IMPRESO A 4/4 COLOR . TAMAÑO 59X36 CMS. CON 4 PLIZADOS   $ 254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 381.000 $ 380.981

Total Neto	$ 380.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.386
TOTAL OC	$ 453.366