1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5418-531-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Materiales Servicio protección Edificio Público Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobierno Regional de Los Ríos Razón Social Gobierno Regional de Los Ríos R.U.T. 61.978.900-8 Dirección de Unidad de Compra O HIGGINS, 543 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2930 Usuario SIGFE CARLOS HERNAN PEREZ SALDIAS Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional de Los Ríos R.U.T. 61.978.900-8 Dirección de Facturación O HIGGINS N° 543 Comuna Valdivia Impuesto 86024,336122 Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 543 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEM Razón Social PEDRO SEGUNDO SARAVIA ABELLO R.U.T. 9.078.943-0 Sucursal SEM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161903 Material de revestimiento 1 Global Materiales para protección de puertas y protección reja metálica en ventanas inferiores de acceso en edificio público n°1 y protección de puertas acceso teatro cervantes, de acuerdo a cotizaciones N°270; 270-1 y 273 Materiales para protección de puertas y protección reja metálica en ventanas inferiores de acceso en edificio público n°1 y protección de puertas acceso teatro cervantes, de acuerdo a cotizaciones N°270; 270-1 y 273 $ 452.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 452.760 $ 452.760

Total Neto	$ 452.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.024
TOTAL OC	$ 538.784