Orden de Compra. Nº5418-650-CM19 "2239-13-LR18 CM PARA LA ADMINISTRACIÓN Y ENTREGA DE BENEFICIOS"
Recuerde que el responsable del pago es Gobierno Regional de Los Ríos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5418-650-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-12-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-13-LR18 CM PARA LA ADMINISTRACIÓN Y ENTREGA DE BENEFICIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobierno Regional de Los Ríos
Razón Social Gobierno Regional de Los Ríos
R.U.T. 61.978.900-8
Dirección de Unidad de Compra O HIGGINS, 543
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3581
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobierno Regional de Los Ríos
R.U.T. 61.978.900-8
Dirección de Facturación O HIGGINS N° 543
Comuna Valdivia
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 543
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A
Razón Social SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.
R.U.T. 96.556.930-8
Sucursal Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93151507
2239-13-LR18
Procedimientos administrativos1 (1628092 )TARJETAS VESTUARIO Y CALZADO - 1630092(1628092) TARJETAS VESTUARIO Y CALZADO -; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(2) ; SERVICIO POR $ 10(9) ; SERVICIO POR $ 100(4) ; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO PO $ 76.492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.492 $ 76.492
Total Neto $ 76.492
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 76.492

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por exento de iva

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.