1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5418-945-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Arriendo Dispensadores y Suministro Botellones Agu Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5418-4-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobierno Regional de Los Ríos Razón Social Gobierno Regional de Los Ríos R.U.T. 61.978.900-8 Dirección de Unidad de Compra O´higgins N° 543, 3° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional de Los Ríos R.U.T. 61.978.900-8 Dirección de Facturación O´higgins N° 543, 3° piso Comuna * Impuesto 19950 Dirección de Envío de la Factura O´higgins N° 543, 3° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MI SODA Razón Social ANDREA LOURDES YANEZ MIRANDA EIRL R.U.T. 78.773.130-9 Sucursal MI SODA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Vales 8 Unidad ARRIENDO DE DISPENSADORES DE AGUA ARRIENDO DE DISPENSADORES DE AGUA $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 Agua 10 Unidad BOTELLON DE AGUA PURIFICADA BOTELLON DE AGUA PURIFICADA $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 105.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.950
TOTAL OC	$ 124.950