1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5419-50-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN COLACIONES PARA USUARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Social Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins Nº 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación Bernardo OHiggins Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 9614,1596 Dirección de Envío de la Factura Bernardo OHiggins Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Loreto Jacqueline Razón Social Loreto Vargas Reyes R.U.T. 17.445.848-0 Sucursal Loreto Jacqueline Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Global 1 torta para 12 personas 2 docenas de empanadas de queso 2 docenas de pizzetas 2 jugos de 1.5 litros 1 pie de limón 1 agua mineral sin gas 1.6 litros 2 docenas de brochetas saladas 1 tarta de yogurth   $ 50.601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.601 $ 50.601

Total Neto	$ 50.601
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.614
TOTAL OC	$ 60.215