1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5420-548-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantención y Reemplazo Lienzo de 49 M2 Edificio Norte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobierno Regional de Arica y Parinacota Razón Social Gobierno Regional de Arica y Parinacota R.U.T. 61.978.890-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. General Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Programa 01- Cta. Pttaria. 22.06.001- Folio 02324 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional de Arica y Parinacota R.U.T. 61.978.890-7 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL VELASQUEZ 1775 Comuna Arica Impuesto 73735 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL VELASQUEZ 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL SALITRE EL LOA Razón Social SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA R.U.T. 79.638.870-6 Sucursal EL SALITRE EL LOA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 2239-2-LP15 Impresión digital 49   (1154114 )GIGANTOGRAFÍA - LIENZO COLOR PVC M2 1177114 (1154114) GIGANTOGRAFÍA - LIENZO COLOR PVC M2; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 392.000 $ 392.000

Total Neto	$ 392.000
Descuento	$ 3.920
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.735
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 461.815