1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5420-748-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2012 Nombre de la Orden de Compra 5/O.COMPRA DESDE 5420-104-L112, LAPICES PUBLICITARIOS PARA GORE ARICA Y PARINACOTA.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5420-104-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobierno Regional de Arica y Parinacota Razón Social Gobierno Regional de Arica y Parinacota R.U.T. 61.978.890-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional de Arica y Parinacota R.U.T. 61.978.890-7 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL VELASQUEZ 1775 Comuna Arica Impuesto 136800 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL VELASQUEZ 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2012 Título Descripción EJECUCION DEL SERVICIO ESTIMADO PROVEEDOR, LA EJECUCION DEL SERVICIO DEBE SER COORDINADA CON LA SRA. PAMELA COUSINS, ENCARGADA DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES. CONTACTO: pamela.cousins@gorearicayparinacota.gov.cl FONO: 058-2207301. ATTE., PAULA ROJAS C. ADQUISICIONES.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pendrives punto cl ltda. Razón Social PENDRIVES PUNTO CL LIMITADA R.U.T. 76.107.577-2 Sucursal pendrives punto cl ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos publicitarios 100 Unidad BOLIGRAFOS DE PASTA AZUL, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.-   $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000

Total Neto	$ 720.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.800
TOTAL OC	$ 856.800