1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5421-11275-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-12-2008 Nombre de la Orden de Compra Impresion de dipticos y Tripticos promocional Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS REPUBLICA Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. REPUBLICA N°517 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA PORTALES N°5717 Comuna Santiago Impuesto 115900 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTALES N°5717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIRANDA CORDERO Razón Social IMPRENTA MIRANDA CORDERO R.U.T. 5.549.937-3 Sucursal MIRANDA CORDERO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p 2000 Unidad Internacional trípticos 4x4 colores papel couché 250 grs trípticos 4x4 colores papel couché 250 grs $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.000 $ 460.000 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p 1000 Unidad Internacional dípticos 4x4 colores papel couché 170 grs. dípticos 4x4 colores papel couché 170 grs. $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 610.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.900
TOTAL OC	$ 725.900