1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5421-17-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-01-2020 Nombre de la Orden de Compra PLAN DIGITAL SEGUNDA ETAPA ADMISIÓN 2020 ULAGOS SEDE SANTIAGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS SANTIAGO Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. REPUBLICA N°517 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA PORTALES N°5717 Comuna Santiago Impuesto 1522475 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTALES N°5717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGENCIA VERIPLAN S.A. Razón Social VIZEUM CHILE S.A. R.U.T. 76.128.101-1 Sucursal AGENCIA VERIPLAN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83121700 2239-6-LP14   1   (960853 )PLAN DE MEDIOS - MODELO 977898 (960853) PLAN DE MEDIOS - MODELO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(5) ; SERVICIO POR $ 10(2) ; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ 10.000(1) ; SERVICIO POR $ 100.000(80) $ 8.013.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.013.025 $ 8.013.025

Total Neto	$ 8.013.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.522.475
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 9.535.500