1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5421-25-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-03-2024 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACIÓN COMPRAS PASAJES AÉREOS RECHAZADAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5413-152-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS SANTIAGO Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación AVDA.REPUBLICA 517 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA.REPUBLICA 517 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida CÓDIGO DE RESERVA: NKQJY4 Esta OC fue pagada en la factura N° 1123456. Regularización de compras pasajes aéreos no aceptada en el portal de mercado público con fecha 19 de febrero de 2024 por falta de ingreso del código de reserva (OC 5421-1-SE24) $ 78.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.457 $ 78.457 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida CÓDIGO DE RESERVA: Z93M8E Esta OC fue pagada en la factura N° 1123456. Regularización de compras pasajes aéreos no aceptada en el portal de mercado público con fecha 19 de febrero de 2024 por falta de ingreso del código de reserva (OC 5421-2-SE24) $ 254.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.742 $ 254.742

Total Neto	$ 333.199
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 333.199

Justificación de exención de impuesto