1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5421-260-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Atención de Alimentación Proyecto FIC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS REPUBLICA Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. REPUBLICA N°517 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA PORTALES N°5717 Comuna Santiago Impuesto 114142,5 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTALES N°5717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Totto`s Razón Social BERNARDO PATRICIO SANTANA SANCHEZ R.U.T. 12.284.282-7 Sucursal Totto`s Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Unidad no definida SERVICIOS DE COCINA O PREPARACIÓN DE COMIDAS - SERVICIO DE COFFE BREACK PARA 135 PERSONAS CONSISTENTES EN CAFÉ, TÉ Y AGUA MINERAL - SERVICIO DE ALMUERZO PARA 135 PERSONAS CONSISTENTE EN ENSALADA, PLATO DE FONDO, POSTRE, JUGO Y PAN SERVICIOS DE COCINA O PREPARACIÓN DE COMIDAS - SERVICIO DE COFFE BREACK PARA 135 PERSONAS CONSISTENTES EN CAFÉ, TÉ Y AGUA MINERAL - SERVICIO DE ALMUERZO PARA 135 PERSONAS CONSISTENTE EN ENSALADA, PLATO DE FONDO, POSTRE, JUGO Y PAN $ 600.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.750 $ 600.750

Total Neto	$ 600.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.142
TOTAL OC	$ 714.892