1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5421-31-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5421-2-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5421-2-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS REPUBLICA Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. REPUBLICA N°517 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA PORTALES N°5717 Comuna * Impuesto 169100 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTALES N°5717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LFS Construcciones Razón Social LEONARDO ANGELO FATTORI SAAVEDRA R.U.T. 13.940.710-5 Sucursal LFS Construcciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad Pintado de 810 m2 en cielos, escaleras y guardapolvos de interiores edificios A y C de Campus Santiago. Dos manos de pintura, en sectores puntuales debe considerar recorridos de muros y reparación detalles con lijado y pasta muro.   $ 890.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890.000 $ 890.000

Total Neto	$ 890.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 169.100
TOTAL OC	$ 1.059.100