1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5421-33-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2013 Nombre de la Orden de Compra COCTEL PARA 200 PERSONAS EN POMAIRE FIC TURISM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS REPUBLICA Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. REPUBLICA N°517 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA PORTALES N°5717 Comuna Santiago Impuesto 162640 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTALES N°5717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-01-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Totto`s Razón Social BERNARDO PATRICIO SANTANA SANCHEZ R.U.T. 12.284.282-7 Sucursal Totto`s Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Unidad no definida SERVICIOS DE COCINA O PREPARACIÓN DE COMIDAS Cóctel 200 personas para el 30/01/2013 consitente en: Canapés 3pp. Tapaditos 2pp. Empanadas Cóctel 2pp. Brochetas de carne 1pp. Mini Hamburguesas 2pp. Pastelitos Cóctel 2pp. Jugos Fruta Natural, Bebidas y Café 2pp SERVICIOS DE COCINA O PREPARACIÓN DE COMIDAS Cóctel 200 personas para el 30/01/2013 consitente en: Canapés 3pp. Tapaditos 2pp. Empanadas Cóctel 2pp. Brochetas de carne 1pp. Mini Hamburguesas 2pp. Pastelitos Cóctel 2pp. Jugos Fruta Natural, Bebidas y $ 856.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 856.000 $ 856.000

Total Neto	$ 856.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 162.640
TOTAL OC	$ 1.018.640