1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5421-35-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5421-1-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5421-1-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS SANTIAGO Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. REPUBLICA N°517 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA PORTALES N°5717 Comuna Santiago Impuesto 14341398,7814865 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTALES N°5717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARDÍ CHILE Razón Social SERVICIOS INTEGRALES Y COMERCIAL CARDI LIMITADA R.U.T. 76.219.451-1 Sucursal CARDÍ CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 15 Mes Servicio externo de aseo en las dependencias de la Universidad de Los Lagos sede Santiago, ubicado en Avenida República 517, Santiago centro. Valor Mensual IVA Incluido $ 5.032.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.481.050 $ 75.481.046

Total Neto	$ 75.481.046
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.341.399
TOTAL OC	$ 89.822.445