1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5421-53-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-02-2015 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION DE POLIZA GARANTIA DE OFERTA PROYE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS REPUBLICA Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. REPUBLICA N°517 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA PORTALES N°5717 Comuna Santiago Impuesto 23320,22 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTALES N°5717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-02-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Compañía de Seguros de Crédito Continental S.A. Razón Social CIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S A R.U.T. 96.573.590-9 Sucursal Compañía de Seguros de Crédito Continental S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131509 Seguros para proyecto 1 Unidad no definida "PARA GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA DEL PRIMER CONCURSO DEL PROGRAMA MÁS CAPAZ, AÑO 2015, LÍNEA REGULAR”. "PARA GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA DEL PRIMER CONCURSO DEL PROGRAMA MÁS CAPAZ, AÑO 2015, LÍNEA REGULAR”. $ 122.738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.738 $ 122.738

Total Neto	$ 122.738
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.320
TOTAL OC	$ 146.058