Orden de Compra. Nº5421-83-SE23 "COMPRA DE PASAJES DIA DE LA SECRETARIA"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5421-83-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-11-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PASAJES DIA DE LA SECRETARIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5413-152-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS SANTIAGO
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 135 del sistema EDELFOS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación Avenida República 517.
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida República 517.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Convenio Marco Chilecompra
Razón Social SKY AIRLINE S A
R.U.T. 88.417.000-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Convenio Marco Chilecompra
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1Unidad no definida Datos de la reserva Nombre: MARIA CURIANTE EDDA FLORES Código de reserva activa: 43RI6X Itinerario Vuelo Ida: 03 de Diciembre 2023 O 14:53 Santiago V D 16:28 Osorno Vuelo Vuelta: 05 de Diciembre 2023 0 13:37 Osorno V D 15:13 San $ 199.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.234 $ 199.234
Total Neto $ 199.234
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 199.234

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.