1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5423-1015-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5423-14-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5423-14-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS PUERTO MONTT Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 , BODEGA GIMNASIO N°2 Comuna Puerto Montt Impuesto 1673424,43 Dirección de Envío de la Factura CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 , BODEGA GIMNASIO N°2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PAGO OC "El pago de la orden de compra estará sujeto a correcta recepción de bienes y/o servicios y de la aceptación de la orden de compra en el portal Mercado Publico” Sr. Proveedor  favor indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura 5 .- Datos del Proveedor Proveedor D&A iNDUSTRIAL CHILE SpA Razón Social MANTENIMIENTO INDUSTRIAL D&A SPA R.U.T. 76.707.223-6 Sucursal D&A iNDUSTRIAL CHILE SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad “HABILITACIÓN DE SALA DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, CAMPUS PUERTO MONTT”. Habilitación de Sala de Posgrado de la Universidad de Los Lagos en la Comuna de Puerto Montt $ 8.807.497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.807.497 $ 8.807.497

Total Neto	$ 8.807.497
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.673.424
TOTAL OC	$ 10.480.921