1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5423-130-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2025 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS EMERGENCIA ELÉCTRICA CAMPUS PUERTO MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5423-31-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS PUERTO MONTT Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CR 8860 del sistema SASERVI 79747. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6; Comuna Puerto Montt Impuesto 34661,13 Dirección de Envío de la Factura CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6; 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA M&M SpA Razón Social CONSTRUCCION, INGENIERIA Y ASESORIAS SPA R.U.T. 77.028.579-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGENIERIA M&M SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121410 Tableros de Bornes 14 Hora/Hombre DETECCION PROBLEMA + COMPRA + EJECUCION + MEDICIONES Y PRUEBAS FUNCIONALES. Según Convenio de Suministro D.U. N°CPO-2025-0138 y Cotización N°1959 $ 8.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.702 $ 114.702 39121410 Tableros de Bornes 1 Unidad MATERIALES Y FLETES NECESARIOS PARA COMPRA DE ESTOS (CANT.) Según Convenio de Suministro D.U. N°CPO-2025-0138 y Cotización N°1959 $ 67.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.725 $ 67.725

Total Neto	$ 182.427
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.661
TOTAL OC	$ 217.088