1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5423-130-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE COFFEE (SASERVI 82772) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5413-65-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS PUERTO MONTT Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6; Comuna Puerto Montt Impuesto 94648,7204 Dirección de Envío de la Factura CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6; 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL BANQUETE Razón Social ALMA PAMELA GONZALEZ SAEZ R.U.T. 11.141.422-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EL BANQUETE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 26 Unidad no definida , COFFE BREAK CONVENIO DE SUMINISTRO ID 5413-65-LP25, 25 DE ABRIL 13 COFFE A LAS 11:00, 13 COFFE A LAS 16:00.EN SERENA 77 CAFÉ EN GRANO, TÉ NORMAL Y/O HIERBA, AZÚCAR, ENDULZANTE, VASO DE JUGO,SURTIDO DE GALLETAS CASERAS, SALADA 2 POR PERSONA (PUEDEN SER TAPADITO)O MELITA; AVE PIMENTÓN O QUESO JAMÓN), OPCIÓN DULCE 2 POR PERSONA KUCHEN O TARTALETA.PROVEEDOR ALMA GONZÁLEZ SÁEZ, RUT 11.141.422-K PROVEEDOR ALMA GONZÁLEZ SÁEZ, RUT 11.141.422-K $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.540 $ 124.538 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 26 Unidad no definida COFFE BREAK CONVENIO DE SUMINISTRO ID 5413-65-LP25, 30 DE MAYO. 13 COFFE A LAS 11:00, 13 COFFE A LAS 16:00.EN SERENA 77 CAFÉ EN GRANO, TÉ NORMAL Y/O HIERBA, AZÚCAR, ENDULZANTE, VASO DE JUGO,SURTIDO DE GALLETAS CASERAS, SALADA 2 POR PERSONA (PUEDEN SER TAPADITO)O MELITA; AVE PIMENTÓN O QUESO JAMÓN), OPCIÓN DULCE 2 POR PERSONA KUCHEN O TARTALETA.PTOVEEDOR ALMA GONZÁLEZ SÁEZ, RUT 11.141.422-K PROVEEDOR ALMA GONZÁLEZ SÁEZ, RUT 11.141.422-K $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.540 $ 124.538 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 26 Unidad no definida COFFE BREAK CONVENIO DE SUMINISTRO ID 5413-65-LP25, 27 DE JUNIO 13 COFFE A LAS 11:00, 13 COFFE A LAS 16:00.EN SERENA 77 CAFÉ EN GRANO, TÉ NORMAL Y/O HIERBA, AZÚCAR, ENDULZANTE, VASO DE JUGO,SURTIDO DE GALLETAS CASERAS, SALADA 2 POR PERSONA (PUEDEN SER TAPADITO)O MELITA; AVE PIMENTÓN O QUESO JAMÓN), OPCIÓN DULCE 2 POR PERSONA KUCHEN O TARTALETA. PROVEEDOR, ALMA GONZÁLEZ SÁEZ, RUT 11.141.422-K PROVEEDOR ALMA GONZÁLEZ SÁEZ, RUT 11.141.422-K $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.540 $ 124.538 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 26 Unidad no definida COFFE BREAK CONVENIO DE SUMINISTRO ID 5413-65-LP25, 25 DE JULIO 13 COFFE A LAS 11:00, 13 COFFE A LAS 16:00.EN SERENA 77 CAFÉ EN GRANO, TÉ NORMAL Y/O HIERBA, AZÚCAR, ENDULZANTE, VASO DE JUGO,SURTIDO DE GALLETAS CASERAS, SALADA 2 POR PERSONA (PUEDEN SER TAPADITO)O MELITA; AVE PIMENTÓN O QUESO JAMÓN), OPCIÓN DULCE 2 POR PERSONA KUCHEN O TARTALETA .PROVEEDOR, ALMA GONZÁLEZ SÁEZ, RUT 11.141.422-K PROVEEDOR ALMA GONZÁLEZ SÁEZ, RUT 11.141.422-K $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.540 $ 124.538

Total Neto	$ 498.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.649
TOTAL OC	$ 592.800