1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5423-131-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2023 Nombre de la Orden de Compra MOBILIARIO PARA TERAPIA OCUPACIONAL - LIC. 5423-3-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5423-3-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS PUERTO MONTT Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SABIENES 11922 Y SASERDIR 12609 del sistema EDELFOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6; Comuna Puerto Montt Impuesto 566656,76 Dirección de Envío de la Factura CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6; 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA BENFEL SPA Razón Social COMERCIALIZADORA BENFEL SPA R.U.T. 77.513.889-0 Sucursal COMERCIALIZADORA BENFEL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78131603 Bodegaje de muebles o mobiliario 1 Unidad MOBILIARIO PARA SALA AVD DE LA CARRERA TERAPIA OCUPACIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, CAMPUS PTO MONTT $ 2.982.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.982.404 $ 2.982.404

Total Neto	$ 2.982.404
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 566.657
TOTAL OC	$ 3.549.061