1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5423-1359-CM18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicios de alimentaci´´on, solicitado por José Vera Garnica. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS PUERTO MONTT Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación CENTRO IMAR, CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 Comuna Puerto Montt Impuesto 88602 Dirección de Envío de la Factura CENTRO IMAR, CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL CUMBRES Puerto varas Razón Social HOTELERA PATAGONIA S.A. R.U.T. 76.049.144-6 Sucursal HOTEL CUMBRES Puerto varas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 2239-1-LP15 Concesionarios de casino de comida 28   (1114625 )CENA EN ESTABLECIMIENTO - MENÚ EJECUTIVO VALOR POR PERSONA 1134625 (1114625) CENA EN ESTABLECIMIENTO - MENÚ EJECUTIVO VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.868 $ 490.868

Total Neto	$ 490.868
Descuento	$ 24.543
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.602
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 554.927