1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5423-136-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5423-1-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5423-1-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS CHINQUIHUE Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación CASILLA: recepcion@custodium.com. CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 333985,8 Dirección de Envío de la Factura CASILLA: recepcion@custodium.com. CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PAGO ORDEN DE COMPRA "El pago de la orden de compra estará sujeto a correcta recepción de bienes y/o servicios y de la aceptación de la orden de compra en el portal Mercado Publico” FACTURACION   Sr. Proveedor  favor indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura 5 .- Datos del Proveedor Proveedor YANY SERVICIOS Razón Social JENNY FABIOLA POBLETE QUIROGA R.U.T. 14.317.690-8 Sucursal YANY SERVICIOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101519 Mesas 30 Unidad 30 TABLEROS ESTRUCTURA METALICA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES ADJUNTAS tablero de trabajo $ 58.594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.757.820 $ 1.757.820

Total Neto	$ 1.757.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 333.986
TOTAL OC	$ 2.091.806