1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5423-1508-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-11-2016 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENCION DE CAMIONETA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5413-221-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS PUERTO MONTT Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación CASILLA: recepcion@custodium.com. CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 155762 Dirección de Envío de la Factura CASILLA: recepcion@custodium.com. CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PAGO OC "El pago de la orden de compra estará sujeto a correcta recepción de bienes y/o servicios y de la aceptación de la orden de compra en el portal Mercado Publico”   Sr. Proveedor  favor indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OBREQUE ABARCA Y CIA LTDA Razón Social OBREQUE ABARCA Y COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 76.259.791-8 Sucursal OBREQUE ABARCA Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida Mantención "Líquido de freno, limpiador químico, pastillas de freno delanteras, piola de freno de mano, materiales e insumos, discos de freno, pernos, cilindros de freno traseros, guías caliper, juego seguros de frenos traseros, pistones de caliper, kit de reparación de caliper, neumáticos" para camioneta centro i~mar Nissan D21 BHGJ28. Según presupuesto N°8220 Mantención "Líquido de freno, limpiador químico, pastillas de freno delanteras, piola de freno de mano, materiales e insumos, discos de freno, pernos, cilindros de freno traseros, guías caliper, juego seguros de frenos traseros, pistones de caliper, $ 819.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 819.800 $ 819.800

Total Neto	$ 819.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.762
TOTAL OC	$ 975.562