1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5423-161-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5423-77-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LIENZOS PARA SEDE TEMUCO. PROMOCION PROGRAMAS ESPECIALES DE TITULACION. Proveniente de Licitación 5423-77-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS CHINQUIHUE Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación CENTRO IMAR, CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 Comuna -1 Impuesto 36480 Dirección de Envío de la Factura CENTRO IMAR, CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL Y DE SERVICIOS SPB LIMITADA R.U.T. 77.998.280-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101502 lienzos en pvc 2 Unidad lienzos en pvc LIENZOS IMPRESION DIGITAL, VERTICAL DE 6X2 MTS. ESPECIFICACIONES EN DOCUMENTO ADJUNTO. $ 96.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000

Total Neto	$ 192.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.480
TOTAL OC	$ 228.480