1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5423-1640-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2019 Nombre de la Orden de Compra CEREMONIA CIERRE JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES (PACE) 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS PUERTO MONTT Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6; Comuna Puerto Montt Impuesto 2787803 Dirección de Envío de la Factura CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6; 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gestion Sur Ltda Razón Social GESTION SUR LIMITADA R.U.T. 77.043.750-4 Sucursal Gestion Sur Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993004 )ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004 (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(47) ; SERVICIO POR $ 100(1) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(2) ; SERVICIO POR $ 5.000(14) ; S $ 14.672.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.672.647 $ 14.672.647

Total Neto	$ 14.672.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.787.803
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 17.460.450