1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5423-168-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-03-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN FURGÓN APV PAT.BPBB-58 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5423-33-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS PUERTO MONTT Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6; Comuna Puerto Montt Impuesto 48088,5193 Dirección de Envío de la Factura CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6; 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PAGO OC   Sr. Proveedor indicar obligatoriamente el N° DE OC en la Factura y N° DE SERIE del o de los equipos cuando corresponda. El pago de la OC esta sujeto a la correcta recepción de los bienes y/o servicios y a la aceptación de la OC en www.mercado público.cl.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor ricardo javier Razón Social OTTO WERKE LTDA R.U.T. 76.773.718-1 Sucursal ricardo javier Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida REPUESTOS, CHAPA PORTALON CON MANILLA, PLUMILLA PARABRISAS. TRABAJO EN TALLER CAMBIO DE PLUMILLA. SE ADJUNTA COTIZACIÓN. REPUESTOS, CHAPA PORTALON CON MANILLA, PLUMILLA PARABRISAS. TRABAJO EN TALLER CAMBIO DE PLUMILLA. SE ADJUNTA COTIZACIÓN. $ 253.097,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.097 $ 253.097

Total Neto	$ 253.097
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.089
TOTAL OC	$ 301.186