1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5423-212-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-03-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5423-12-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5423-12-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS CHINQUIHUE Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación CASILLA: recepcion@custodium.com. CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 249326,17 Dirección de Envío de la Factura CASILLA: recepcion@custodium.com. CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LORENAMANCILLABARRIA Razón Social LORENA ALEJANDRA MANCILLA BARRIA R.U.T. 13.736.261-9 Sucursal LORENAMANCILLABARRIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad INSTALACION DE CUBIERTA LABORATORIO HUMEDO CENTRO IMAR, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS INSTALACION DE CUBIERTA LABORATORIO HUMEDO CENTRO IMAR, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 1.312.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.312.243 $ 1.312.243

Total Neto	$ 1.312.243
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 249.326
TOTAL OC	$ 1.561.569