1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5423-212-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2025 Nombre de la Orden de Compra MEJORA ILUMINACIÓN CAMPUS PUERTO MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5423-31-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS PUERTO MONTT Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CR 8860 del sistema SASERVI 80180. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6; Comuna Puerto Montt Impuesto 1269599 Dirección de Envío de la Factura CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6; 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA M&M SpA Razón Social CONSTRUCCION, INGENIERIA Y ASESORIAS SPA R.U.T. 77.028.579-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGENIERIA M&M SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 40 Unidad SERVICIO INSTALACIÓN DE FOCOS DE ILUMINACIÓN: VALOR SEGUN TARIFARIO ITEM. 22 (IMPUTABLE A M.O. CONTRATO). (CANT). Según Convenio de Suministro D.U. N°CPO-2025-0138 y Cotización N°1984 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400.000 $ 2.400.000 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad MATERIALES NECESARIOS PARA EJECUCION TRABAJO + LOGISTICA COMPRA (CANT.). Según Convenio de Suministro D.U. N°CPO-2025-0138 y Cotización N°1984 $ 2.848.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.848.325 $ 2.848.325 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 175 Hora/Hombre SERVICIOS CONFECCION DE SOTERRADO (30 MT.), INSTALACION TUBERIA PVC (65 UNID.3 MT.) + TUBERIA EMT (23 UNID. 3 MT.) + INSTALACIÓN DE CONDUCTOR (275 MT. APROX.) + CONEXIONES A CAJA DE DERIVACION +PRUEBAS FUNCIONALES. USO RRHH Según Convenio de Suministro D.U. N°CPO-2025-0138 y Cotización N°1984 $ 8.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.433.775 $ 1.433.775

Total Neto	$ 6.682.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.269.599
TOTAL OC	$ 7.951.699