1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5423-215-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-05-2024 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN PORTALÓN PICK UP CAMIONETA INSTITUCIONAL, SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5423-23-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS PUERTO MONTT Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CR 42 del sistema SASERVI 76819. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6; Comuna Puerto Montt Impuesto 20520 Dirección de Envío de la Factura CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6; 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servidiesel spa Razón Social Servidiesel spa R.U.T. 76.551.182-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servidiesel spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101503 Automóviles 1 Unidad INSUMOS APERNADURIA , SEGÚN COTIZACIÓN N°5620 SEGÚN D.U N°112 DE 2024 APRUEBA CONTRATO DE LICITACIÓN PÚBLICA 5423-23-LE23 “CONVENIO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, CAMPUS PUERTO MONTT” $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 2 Unidad TRABAJO 1 HR 002B, SEGÚN COTIZACIÓN N°5620 SEGÚN D.U N°112 DE 2024 APRUEBA CONTRATO DE LICITACIÓN PÚBLICA 5423-23-LE23 “CONVENIO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, CAMPUS PUERTO MONTT” $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000 25101503 Automóviles 1 Unidad MANILLA PORTALON LH, SEGÚN COTIZACIÓN N°5620 SEGÚN D.U N°112 DE 2024 APRUEBA CONTRATO DE LICITACIÓN PÚBLICA 5423-23-LE23 “CONVENIO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, CAMPUS PUERTO MONTT” $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 25101503 Automóviles 1 Unidad MANILLA PORTALON RH, SEGÚN COTIZACIÓN N°5620 SEGÚN D.U N°112 DE 2024 APRUEBA CONTRATO DE LICITACIÓN PÚBLICA 5423-23-LE23 “CONVENIO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, CAMPUS PUERTO MONTT” $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000

Total Neto	$ 108.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.520
TOTAL OC	$ 128.520