1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5423-308-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-06-2022 Nombre de la Orden de Compra SERV. LIMPIEZA Y ASEO ITR PUERTO MONTT, LIC. 5423-11-LP22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5423-11-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS PUERTO MONTT Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6; Comuna Puerto Montt Impuesto 7677721,495 Dirección de Envío de la Factura CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6; 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARPIZ SERVICIOS SPA Razón Social ARPIZ SERVICIOS SPA R.U.T. 76.704.695-2 Sucursal ARPIZ SERVICIOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad “SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO INTEGRAL EN INSTITUTO TECNOLOGICO REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, CAMPUS PUERTO MONTT” por 12 meses.   $ 40.409.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.409.061 $ 40.409.061

Total Neto	$ 40.409.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.677.721
TOTAL OC	$ 48.086.781