1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5423-358-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5423-95-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ENTREGAR EN ED. ADMINISTRATIVO PRIMER PISO, CHINQUIHUE KM. 6, PUERTO MONTT. AT: GLORIA CARDENAS Proveniente de Licitación 5423-95-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS CHINQUIHUE Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación CENTRO IMAR, CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 Comuna -1 Impuesto 1767 Dirección de Envío de la Factura CENTRO IMAR, CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA LIMITADA R.U.T. 78.124.770-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132203 GUANTES LATEX L TRESOR 6 Unidad GUANTES LATEX L TRESOR GUANTES LATEX L $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300

Total Neto	$ 9.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.767
TOTAL OC	$ 11.067