1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5423-380-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-08-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE GENERADOR ELECTRICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS PUERTO MONTT Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SASERVI 74378 del sistema EDELFOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6; Comuna Puerto Montt Impuesto 922150,37 Dirección de Envío de la Factura CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6; 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BURG SPA Razón Social REPRESENTACIONES BURG SPA R.U.T. 76.765.459-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BURG SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101701 Ingeniería eléctrica 1 Unidad no definida   ST-500MP0150 MANTENCION PREVENTIVA, POTENCIAS PRIME 101 - 150 KVA (500 HRS) $ 635.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 635.267 $ 635.267 81101701 Ingeniería eléctrica 1 Unidad no definida   ST-SLIRA0150 SERVICIO LIMPIEZA DE RADIADOR (9 - 150 KVA) $ 621.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 621.980 $ 621.980 81101701 Ingeniería eléctrica 1 Unidad no definida   BU-DIELEC020 SOLVENTE DIELECTRICO 20 L $ 156.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.040 $ 156.040 81101701 Ingeniería eléctrica 6 Unidad no definida   MW-961058540184 JUNTA DE CULATA $ 18.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.898 $ 110.898 81101701 Ingeniería eléctrica 2 Unidad no definida   MW-941088530394 EMPAQUETADURA JUNTA CULATA ENFRIADOR ACEITE $ 22.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.110 $ 45.110 81101701 Ingeniería eléctrica 1 Unidad no definida   MW-961007570046 TERMOSTATO $ 148.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.672 $ 148.672 81101701 Ingeniería eléctrica 12 Unidad no definida   MW-941088530334 JUNTA ENFRIADOR ACEITE $ 4.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.120 $ 57.120 81101701 Ingeniería eléctrica 1 Unidad no definida   MW-941088530344 JUNTA SALIDA DE AGUA $ 14.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.770 $ 14.770 81101701 Ingeniería eléctrica 22 Unidad no definida   MW-961203500024 TORNILLO CULATA $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.146 $ 157.146 81101701 Ingeniería eléctrica 2 Unidad no definida   MW-961203500034 TORNILLO CULATA $ 9.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.100 $ 19.100 81101701 Ingeniería eléctrica 18 Unidad no definida   INSUMOS BOMBA DE AGUA Y EMPAQUETADURA $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000 81101701 Ingeniería eléctrica 12 Unidad no definida   INSUMOS TAPA DE RADIADOR-EMPAQUETADURA DE TERMOSTATO-GOLILLAS DE PERNOS DE CULATA X22 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 81101701 Ingeniería eléctrica 8 Unidad no definida   GASTOS OPERATIVOS VIATICO-COMBUSTIBLE $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000 81101701 Ingeniería eléctrica 1 Unidad no definida   HORA HOMBRE DIA HABIL 2 TECNICOS $ 2.245.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.245.320 $ 2.245.320

Total Neto	$ 4.853.423
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 922.150
TOTAL OC	$ 5.775.573