1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5423-407-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Artemia Premium 90% Lata 454G Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS PUERTO MONTT Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación VER DIRECCION DE ENTREGA EN LAS OBSERVACIONES Comuna Puerto Montt Impuesto 40075,56 Dirección de Envío de la Factura VER DIRECCION DE ENTREGA EN LAS OBSERVACIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Virtual Fish Razón Social Virtual Fish S.A. R.U.T. 99.582.930-4 Sucursal Virtual Fish Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10121702 Alimento granulado para peces 2 Unidad no definida Artemia Premium 90% Lata 454G Artemia Premium 90% Lata 454G $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 78121601 Servicios de flete 1 Unidad no definida Flete Flete $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924

Total Neto	$ 210.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.076
TOTAL OC	$ 251.000