1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5423-476-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5423-16-LP20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5423-16-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS PUERTO MONTT Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5423-476-SE20 del sistema CR. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6; Comuna Impuesto 10317712,5 Dirección de Envío de la Factura CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6; 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RedTelLTDA Razón Social SERVICIOS E INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 77.869.650-9 Sucursal RedTelLTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121705 Conjunto de cable de fibra óptica 1 Unidad “PROYECTO DE FIBRA OPTICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, CAMPUS PUERTO MONTT” Valor neto ofertado plazo ejecución 60 dias corrido $ 54.303.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.303.750 $ 54.303.750

Total Neto	$ 54.303.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.317.712
TOTAL OC	$ 64.621.462