1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5423-477-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5423-164-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DIRECCION DE ENVIO: CAMINO A CHINQUIHUE KM 6 PTO MONTT ATENCION SR. VICTOR HUGO ARAVENA Proveniente de Licitación 5423-164-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS CHINQUIHUE Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación CENTRO IMAR, CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 Comuna -1 Impuesto 222300 Dirección de Envío de la Factura CENTRO IMAR, CAMINO A CHINQUIHUE KM. 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PLASTICOS PUBLICITARIOS HEGOVAL LTDA R.U.T. 78.256.270-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos publicitarios 6000 Unidad Regalos publicitarios LLAVEROS DE GOMA CON LETRAS SOBRE RELIEVE A TODO COLOR EN AMBOS LADOS. TAMAÑO DE 6X4 CMS POR 0.5 CMS DE ESPESOR. DISEÑO Y MODELO OTORGADO POR LA UNIVERSIDAD, SE ADJUNTA ANEXO. $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170.000 $ 1.170.000

Total Neto	$ 1.170.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 222.300
TOTAL OC	$ 1.392.300