1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5423-477-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5423-17-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5423-17-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS PUERTO MONTT Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6; Comuna Puerto Montt Impuesto 1148621,82 Dirección de Envío de la Factura CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6; 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORKIN CHILE Razón Social GREEN PEST CONTROL SPA R.U.T. 76.220.664-1 Sucursal ORKIN CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad “SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN, SANITIZACIÓN Y DESINFECCIÓN COVID PARA LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, CAMPUS PUERTO MONTT”POR 6 MESES $1.119.000.- = $7.194.000.- SE PRESENTA OFERTA SEGUN BASES;POR 6 MESES $ 6.045.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.045.378 $ 6.045.378

Total Neto	$ 6.045.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.148.622
TOTAL OC	$ 7.194.000