1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5423-48-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-03-2025 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS CAMIONETA INSTITUCIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5423-30-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS PUERTO MONTT Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CR 52 del sistema SASERVI 79397. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6; Comuna Puerto Montt Impuesto 136586,3678 Dirección de Envío de la Factura CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6; 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servidiesel spa Razón Social SERVIDIESEL SPA R.U.T. 76.551.182-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servidiesel spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 2 Unidad TRABAJO 1 HR 001 RECTIFICACION Y/O CAMBIO DE FRENOS DELANTEROS SEGUN COTIZACION N°7588 Y DU N°CPO2025-0056 APRUEBA CONTRATO DE LICITACION PUBLICA 5423-30-LE24 PARA CONTRATAR “CONVENIO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, CAMPUS PUERTO MONTT” $ 67.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.454 $ 134.454 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad TRABAJO 1 HR 001 REGULACION DE FRENOS SEGUN COTIZACION N°7588 Y DU N°CPO2025-0056 APRUEBA CONTRATO DE LICITACION PUBLICA 5423-30-LE24 PARA CONTRATAR “CONVENIO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, CAMPUS PUERTO MONTT” $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad PASTLLAS DE FRENO SEGUN COTIZACION N°7588 Y DU N°CPO2025-0056 APRUEBA CONTRATO DE LICITACION PUBLICA 5423-30-LE24 PARA CONTRATAR “CONVENIO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, CAMPUS PUERTO MONTT” $ 85.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.990 $ 85.990 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad TRABAJO 1 HR 001 DIAGNOSTICO SISTEMA ELECTRICO SEGUN COTIZACION N°7588 Y DU N°CPO2025-0056 APRUEBA CONTRATO DE LICITACION PUBLICA 5423-30-LE24 PARA CONTRATAR “CONVENIO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, CAMPUS PUERTO MONTT” $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.412 $ 29.412 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 4 Unidad EMBALATADO DE FRENOS SEGUN COTIZACION N°7588 Y DU N°CPO2025-0056 APRUEBA CONTRATO DE LICITACION PUBLICA 5423-30-LE24 PARA CONTRATAR “CONVENIO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, CAMPUS PUERTO MONTT” $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.336 $ 40.336 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 2 Unidad BUJES CALIPER SEGUN COTIZACION N°7588 Y DU N°CPO2025-0056 APRUEBA CONTRATO DE LICITACION PUBLICA 5423-30-LE24 PARA CONTRATAR “CONVENIO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, CAMPUS PUERTO MONTT” $ 80.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.200 $ 160.200 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 4 Unidad RECTIFICADO TAMBOR SEGUN COTIZACION N°7588 Y DU N°CPO2025-0056 APRUEBA CONTRATO DE LICITACION PUBLICA 5423-30-LE24 PARA CONTRATAR “CONVENIO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, CAMPUS PUERTO MONTT” $ 14.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.144 $ 57.143 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 2 Unidad CILINDROS DE FRENO SEGUN COTIZACION N°7588 Y DU N°CPO2025-0056 APRUEBA CONTRATO DE LICITACION PUBLICA 5423-30-LE24 PARA CONTRATAR “CONVENIO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, CAMPUS PUERTO MONTT” $ 78.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.960 $ 157.960 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 3 Unidad LIQUIDO DE FRENO DOT4 SEGUN COTIZACION N°7588 Y DU N°CPO2025-0056 APRUEBA CONTRATO DE LICITACION PUBLICA 5423-30-LE24 PARA CONTRATAR “CONVENIO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, CAMPUS PUERTO MONTT” $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.970 $ 23.970 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad TRABAJO 1 HR 001 SERVICIO REEMPLAZO LIQUIDO DE FRENOS SEGUN COTIZACION N°7588 Y DU N°CPO2025-0056 APRUEBA CONTRATO DE LICITACION PUBLICA 5423-30-LE24 PARA CONTRATAR “CONVENIO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, CAMPUS PUERTO MONTT” $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403

Total Neto	$ 718.876
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.586
TOTAL OC	$ 855.462