1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5423-49-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-01-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS COFFE BREAK (PACE) 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS PUERTO MONTT Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6; Comuna Puerto Montt Impuesto 119743 Dirección de Envío de la Factura CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6; 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Banqueteria PiedrAzul Razón Social Ricardo Gomez R.U.T. 8.893.780-5 Sucursal Banqueteria PiedrAzul Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 148   (1329295 )COFFEE BREAK CATERING - ESPECIAL VALOR POR PERSONA 1355395 (1329295) COFFEE BREAK CATERING - ESPECIAL VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 649.720 $ 649.720

Total Neto	$ 649.720
Descuento	$ 19.492
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.743
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 749.971